監(jiān)督索引號53250301130300000

蒙自市發(fā)展和改革局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，牽頭組織統(tǒng)一市級規(guī)劃體系建設(shè)；負(fù)責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接，起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。

2.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目；規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實施。

4.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

5.貫徹實施國家、省、州價格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

6.貫徹落實國家糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)和規(guī)章；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔(dān)糧食預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，承擔(dān)全市軍糧供應(yīng)相關(guān)工作，承擔(dān)糧食安全行政首長責(zé)任制考核日常工作；負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作；負(fù)責(zé)市級儲備糧棉糖行政管理。

7.負(fù)責(zé)市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理；研究提出市級重要物資儲備規(guī)劃，組織實施市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔(dān)市級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

8.根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；擬訂全市儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

9.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實施；推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負(fù)責(zé)電力運行和電力行政執(zhí)法；按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科（行政審批科）、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科（政府和社會資本合作管理科）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科和地區(qū)振興科、財政經(jīng)貿(mào)和開放合作科、營商環(huán)境和民營經(jīng)濟(jì)科、社會事業(yè)科、資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)科、價格科、糧食物資儲備科、糧食安全調(diào)控科、能源科、數(shù)據(jù)科、國防動員科（軍民融合科）。

所屬單位6個，分別是：

1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

2.蒙自市糧食和物資儲備局（非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）；

3.蒙自市數(shù)據(jù)局（非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）；

4.蒙自市價格認(rèn)證中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）；

5.蒙自市重點項目發(fā)展中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）；

6.蒙自市人防指揮信息保障中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)單位）。

（三）重點工作概述

1.強化投資運行分析。一是結(jié)合國家、省、州投資運行態(tài)勢和我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)領(lǐng)域特點，精準(zhǔn)科學(xué)分析全市固定資產(chǎn)投資情況。逐月分析國家、省、州投資運行態(tài)勢，以年內(nèi)月均完成投資、在庫剩余有效投資、各類項目建設(shè)推進(jìn)情況為立足點，緊盯在庫項目及在庫剩余投資，圍繞美科48GW單晶拉棒、中大達(dá)安滇南國際醫(yī)養(yǎng)綜合體項目等重點在建項目，做好精細(xì)化管理、常態(tài)化調(diào)度、項目管理考核等工作，推動投資運行形勢穩(wěn)、質(zhì)量優(yōu)，確保全市投資運行保持在合理區(qū)間。二是建立健全政策體系。聚焦經(jīng)濟(jì)運行苗頭性、趨勢性、傾向性問題，加強政策跨周期調(diào)節(jié)力度和儲備政策研究。出臺新一輪推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的普惠性、全面性兼具引導(dǎo)性、綜合性的若干政策。確保各項政策落實見效，全市經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間。

2.推動重大項目提速增量。聚焦中央預(yù)算內(nèi)資金、地方專項債券及超長期建設(shè)國債等各類資金的支持領(lǐng)域和方向，圍繞政策支持重點，超前謀劃一批利長遠(yuǎn)、增后勁的項目，充實項目儲備庫。加快項目用地、立項、環(huán)評等前期工作進(jìn)度，指導(dǎo)督促做好項目前期，推動謀劃儲備項目盡快落地開工。全力配合做好2025年第一批中央預(yù)算內(nèi)項目和兩重項目的組織、審核、申報等工作，會同局內(nèi)項目科室跟進(jìn)超長期特別國債、地方政府專項債券申報情況，積極與省、州發(fā)展改革委協(xié)調(diào)對接，爭取2025年獲得更多中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債、增發(fā)國債等資金支持。

3.高效有序推進(jìn)規(guī)劃編制。一是年初完成《蒙自市2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2025年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案》編制印發(fā)工作，并在年中對蒙自市2024年計劃實施情況歸納整理，向市人大常委會進(jìn)行匯報。二是統(tǒng)籌全市“十五五”規(guī)劃編制工作，按照工作方案時間節(jié)點，力爭在2025年底形成《綱要草案（送審稿）》，并報請市政府常務(wù)會議、市委常委會議審議。

4.多管齊下推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以蒙自市入選國家級功能性流通支點城市為契機(jī)，認(rèn)真抓好流通支點城市建設(shè)各項工作，加強商業(yè)環(huán)境、物流基礎(chǔ)設(shè)施、信息基礎(chǔ)設(shè)施、金融服務(wù)體系等建設(shè)，推動商流、物流、信息流、資金流的融合發(fā)展。同時，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，切實提升政務(wù)服務(wù)效率，加大政策支持，建立健全流通金融保障機(jī)制和流通領(lǐng)域信用聯(lián)合監(jiān)管體系。加快服務(wù)型產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系，構(gòu)建“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”現(xiàn)代物流體系，完善綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)，不斷加強農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)各種交通方式高效銜接，切實提升交通運輸流通服務(wù)效率。

5.堅持不懈推動綠色低碳發(fā)展。一是統(tǒng)籌發(fā)展和節(jié)能，堅持“兩手抓”，一手抓經(jīng)濟(jì)運行，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)“基本盤”，一手抓能耗增量嚴(yán)控高耗能企業(yè)用能規(guī)模。二是落實能耗“雙控”約束目標(biāo)，嚴(yán)控“兩高”項目，鼓勵企業(yè)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)，持續(xù)降低單位GDP能耗和碳排放強度。三是探索建立全市綠色能源數(shù)據(jù)庫。積極探索建立蒙自市綠色能源數(shù)據(jù)系統(tǒng)，實現(xiàn)全市風(fēng)光資源分布“一張圖”，系統(tǒng)集成規(guī)劃、在建、投產(chǎn)的風(fēng)電光伏電站、儲能電站和充（換）電站等項目信息，實現(xiàn)投產(chǎn)電廠運行可視化、在建項目進(jìn)度可視化等數(shù)據(jù)功能，進(jìn)一步提升蒙自市新能源開發(fā)利用效率，推動蒙自綠色能源智慧化。

6.堅持在發(fā)展中增進(jìn)民生福衹。一是抓好糧食安全保供。以耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制為抓手，壓實協(xié)同責(zé)任、指導(dǎo)責(zé)任，確保度糧食生產(chǎn)、儲備、流通、監(jiān)管等重點任務(wù)和重大措施落到實處，完成市級儲備糧油儲備任務(wù)，加快蒙自糧油物資倉儲物流中心項目推進(jìn)。積極應(yīng)對各種災(zāi)害、事故災(zāi)難和突發(fā)公共事件，迅速做好市級應(yīng)急救災(zāi)物資調(diào)運和保障供給。二是抓好能源安全保供。完善需求響應(yīng)和有序用電工作方案，強化精準(zhǔn)調(diào)度，做好迎峰度冬（度夏）電力、天然氣等供應(yīng)保障。堅持季度開展能源安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治，強化能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。抓好“綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈”建設(shè)，做好西北勒光伏電站項目、整縣屋頂分布式光伏項目等在建新能源項目建成并網(wǎng)收尾工作，積極推進(jìn)冷泉風(fēng)電場項目、西都底光伏項目、朵古風(fēng)電場擴(kuò)建項目前期建設(shè)工作。三是保持市場物價穩(wěn)定。扎實做好與群眾生活、節(jié)日消費密切相關(guān)的重要商品和服務(wù)價格監(jiān)測工作，加強價格監(jiān)測預(yù)警，注重監(jiān)測數(shù)據(jù)分析和運用。積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點領(lǐng)域價格改革，全面完成上級工作部署，規(guī)范養(yǎng)老、教育等民生價費管理，積極疏導(dǎo)價格矛盾，維護(hù)社會穩(wěn)定，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、州明令取消、免征、降低、停征的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性收費相關(guān)政策法規(guī)，一如既往做到依法行政，加強對涉企行政事業(yè)性收費、經(jīng)營性收費降低的情況跟蹤落實。同時，做好重點行業(yè)領(lǐng)域價格成本監(jiān)審。四是統(tǒng)籌推動民生項目建設(shè)。聚焦教育、醫(yī)療、社會保障等社會公共事業(yè)領(lǐng)域，著力推動蒙自市中醫(yī)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)項目、蒙自市第一高級中學(xué)（觀瀾中學(xué)）改擴(kuò)建項目、紅河州文瀾體育公園建設(shè)項目等項目建設(shè)，確保項目按期保質(zhì)落地。

7.持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境助企紓困。牢固樹立“服務(wù)企業(yè)就是服務(wù)發(fā)展”理念，持續(xù)抓好法治政府、“雙隨機(jī)、一公開”“12345”辦件、招標(biāo)方案審批、建議提案等常規(guī)業(yè)務(wù)工作，持續(xù)推進(jìn)剩余4個問題的整改落實。另一方面聚焦?fàn)I商環(huán)境工作持續(xù)優(yōu)化，著力提高市場開放程度，放寬市場準(zhǔn)入，建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場。以“高效辦成一件事”為切入點，進(jìn)一步整合優(yōu)化政務(wù)服務(wù)資源，精簡材料、優(yōu)化流程，統(tǒng)籌推進(jìn)“省內(nèi)通辦”“跨省通辦”，不斷提升“一窗辦、一次辦”集成服務(wù)能力。持續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)進(jìn)企業(yè)，完善多元化商事糾紛解決機(jī)制，持續(xù)深化繁簡分流、推動簡案快審、繁案精審，全面推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，持續(xù)提高市場監(jiān)管效能。著力構(gòu)建親清政商關(guān)系，搭建政府與企業(yè)常態(tài)化溝通平臺，拓展“千企萬商大走訪”行動，常態(tài)化開展“助企攀登”“政企面對面”“政企懇談”“領(lǐng)導(dǎo)干部掛聯(lián)包保企業(yè)”等活動，打通服務(wù)企業(yè)和群眾的最后一公里。持續(xù)為創(chuàng)新環(huán)境賦能，深入挖掘我市創(chuàng)新性典型性做法，形成一批可復(fù)制推廣的案例。

8.努力完成中心工作。認(rèn)真抓好黨建、易地扶貧搬遷、民生、國防動員、信用體系建設(shè)、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)等各項中心工作，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神，為我市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展貢獻(xiàn)發(fā)改力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休2人，退休39人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入8,783,222.25元，其中：一般公共預(yù)算8,783,222.25元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

比上年減少637,136.73元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8,783,222.25元，其中:本年收入8,783,222.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,783,222.25元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

比上年減少637,136.73元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出8,783,222.25元。財政撥款安排支出 8,783,222.25元，其中：基本支出7,703,222.25元，比上年減少717,136.73元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，人員經(jīng)費及相應(yīng)公務(wù)支出減少；項目支出1,080,000.00元，比上年增加80,000.00元，主要原因是：新增蒙自市耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制工作專項經(jīng)費50,000.00元，新增蒙自市應(yīng)急救災(zāi)物資儲備管理工作專項經(jīng)費30,000.00元，定額工作經(jīng)費1,000,000.00元與上年保持一致。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2010401行政運行3,662,357.13元，主要用于發(fā)改局、糧食局行政在職人員工資及公務(wù)費支出，比上年減少224,684.80元，主要原因是本年人員比上年減少2人，人員經(jīng)費及相應(yīng)公用支出減少；

2.2010450事業(yè)運行1,661,914.79元，主要用于下屬事業(yè)單位在職人員的人員工資及公務(wù)費支出，比上年增加704,701.67元，主要原因是原2010408款人員經(jīng)費合并到2010450款預(yù)算；

3.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出1,000,000.00元，主要用于發(fā)展和改革、能源、價格、糧食和物資儲備、國防動員等工作業(yè)務(wù)支出，比上年增加50,000.00元；

4.2080501行政單位離退休385,864.00元，主要用于行政單位離休費及離退休公用支出，比上年增加39,600.00元，主要原因是基本離休費調(diào)整，離休費增加。

5.2080502事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于事業(yè)單位退休公用支出，比上年增加600.00元，主要原因是退休人員比上年增加1人；

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出723,992.68元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出，比上年減少90,634.09元，主要原因是本年人員比上年減少6人，基本養(yǎng)老保險繳費相應(yīng)減少；

7.2080801死亡撫恤27,760.80元，主要用于遺屬生活補助支出，比上年減少1,596.00元，主要原因是遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整扣減；

8.2101101行政單位醫(yī)療185,768.91元，主要用于行政在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出，比上年減少51,597.75元，主要原因是人員減少經(jīng)費相應(yīng)減少；

9.2101102事業(yè)單位醫(yī)療109,428.32元，主要用于事業(yè)在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出，比上年減少47,595.46元，主要原因是人員減少經(jīng)費相應(yīng)減少；

10.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助333,566.45元，主要用于在職、退休職工醫(yī)療補助，比上年增加24,183.04元，主要原因是基數(shù)調(diào)整繳費提高。

11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46,703.86元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險繳費支出，比上年減少764.82元，主要原因是人員減少經(jīng)費相應(yīng)減少；

12.2210201住房公積金561,065.31元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，比上年減少57850.56元，主要原因是人員減少經(jīng)費相應(yīng)減少；

13.2220199其他糧油物資事務(wù)支出50,000.00元，主要用于耕地保護(hù)和糧食安全工作支出，比上年增加50,000.00元，主要原因是本年新增了蒙自市耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制工作專項經(jīng)費；

14.2220511應(yīng)急物資儲備30,000.00元，主要用于應(yīng)急物資儲備管理支出，比上年增加30,000.00元，主要原因是主要是本年新增了蒙自市應(yīng)急救災(zāi)物資儲備管理工作專項經(jīng)費。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計120,532.50元，較上年減少1,217.50元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市發(fā)展和改革局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年保持一致。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為47,025.00元，較上年減少475.00元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計接待480人次。

減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費支出，預(yù)算相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市發(fā)展和改革局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為73,507.50元，較上年減少742.50元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費73,507.50元，較上年減少742.50元，下降1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)用車運行維護(hù)支出，預(yù)算相應(yīng)減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）定額補助工作經(jīng)費

1.項目總目標(biāo)：做好全市經(jīng)濟(jì)運行分析，擬定全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策做好全市經(jīng)濟(jì)運行分析，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展；通過謀劃項目促使項目落地建設(shè)，帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；做好糧食宏觀調(diào)控及保供穩(wěn)價、糧食安全生產(chǎn)等工作；做好能源發(fā)展規(guī)劃，加強對能源行業(yè)安全生產(chǎn)督查；做好價格監(jiān)測，保障市場價格總水平基本穩(wěn)定，做好價格認(rèn)證工作，為全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。組織制定國防動員計劃和國防動員實施預(yù)案；制定重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)措施和應(yīng)急方案；組織開展國防動員訓(xùn)練、演練，協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)動員、人民防空、信息動員工作。

2.分級指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：完成上年全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展執(zhí)行情況報告，擬定本年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案1份。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月分析研判全市經(jīng)濟(jì)運行情況，全年不少于12次。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月開展重點項目、中央預(yù)算內(nèi)投資項目督查，全年不少于12次。

（4）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：申報項目爭取中央、省、州資金不少于20000萬元。

（5）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月開展1次固定資產(chǎn)投資監(jiān)測研判，全年不少于12次。

（6）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：謀劃項目數(shù)200個以上。

（7）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：謀劃編制項目轉(zhuǎn)化率20%以上。

（8）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：政府投資項目咨詢評估完成率90%以上。

（9）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：項目咨詢評估通過率90%以上。

（10）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每個季度進(jìn)行一次對糧食行業(yè)的安全檢查，全年不少于4次。

（11）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開展糧食安全生產(chǎn)宣傳不少于1次。

（12）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年進(jìn)行一次糧食庫存清查。

（13）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：對轄區(qū)內(nèi)糧食生產(chǎn)、消費、用糧等情況進(jìn)行調(diào)查1次。

（14）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度進(jìn)行一次糧食執(zhí)法檢查，全年不少于4次。

（15）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年進(jìn)行1次新收獲糧食質(zhì)量抽樣檢查。

（16）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：進(jìn)行年度儲備糧輪換1次。

（17）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度對蒙轄區(qū)內(nèi)所監(jiān)管能源行業(yè)至少進(jìn)行一次安全檢查，全年不少于4次。

（18）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：對重要商品價格進(jìn)行監(jiān)測，價格監(jiān)測日報、周報、月報等上報工作完成率100%。

（19）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年開展全國節(jié)能宣傳活動1次。

（20）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開展?fàn)I商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次。

（21）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開展企業(yè)走訪不少于10戶次。

（22）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開展公共資源交易領(lǐng)域工作檢查至少1次。

（23）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開展“雙隨機(jī) 、一開公”檢查1次。

（24）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：開展國防知識宣傳活動不少于2次。

（25）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度開展一次建設(shè)項目人防工程檢查，全年不少2次。

（26）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：1000萬元以上項目開工率達(dá)50%。

（27）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：收費年審?fù)瓿陕?00%。

（28）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：不發(fā)生重大糧食安全事故。

（29）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：年度儲備糧輪換完成并入庫驗收。

30）效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：做好經(jīng)濟(jì)運行分析，全市經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。

（31）效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益：能源安全生產(chǎn)得到預(yù)防。

（32）效益指標(biāo)-社會效益：做好項目前期工作，促進(jìn)項目落地。

（33）效益指標(biāo)-社會效益：能源安全生產(chǎn)得到預(yù)防。

（34）效益指標(biāo)-社會效益：做好價格監(jiān)測為穩(wěn)定市場物價水平提供決策依據(jù)

（35）效益指標(biāo)-社會效益：轄區(qū)內(nèi)糧油市場充裕、價格平衡，有效保障群眾生活

（36）效益指標(biāo)-社會效益：有效保障轄區(qū)內(nèi)糧食安全。

（37）效益指標(biāo)-社會效益：全市營商環(huán)境得到提升。

（38）效益指標(biāo)-社會效益：城市設(shè)施及國民經(jīng)濟(jì)重要目標(biāo)得到有效防護(hù)。

（39）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：項目單位對項目實施的滿意程度90%以上。

（40）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度90%以上。

（二）蒙自市耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制工作專項經(jīng)費

1.項目總目標(biāo)：完成管好地方糧食儲備、增強糧食流通能力、促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，完善調(diào)控機(jī)制、切實保障糧食質(zhì)量安全，推進(jìn)節(jié)糧減損、強化保障措施和監(jiān)督考核等工作。

2.分級指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每月開展糧食安全生產(chǎn)檢查1次，全年不少于12次。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：根據(jù)州級年度耕地保護(hù)和糧食安全工作要求，完成年度考核任務(wù)。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：糧油質(zhì)量抽檢送檢4次。

（4）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每季度進(jìn)一次糧油執(zhí)法檢查，全年不少于4次。

（5）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：進(jìn)行年度儲備糧輪換1次。

（6）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：確保糧油應(yīng)急網(wǎng)點數(shù)量22個。

（7）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：政策性糧油庫存檢查1次。

（8）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：完成秋糧收購進(jìn)度統(tǒng)計6次。

（9）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：不發(fā)生重大糧食事故。

（10）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：按時按質(zhì)完成儲備糧輪換，確保儲備糧質(zhì)量良好、儲存安全。

（11）效益指標(biāo)-社會效益：有效保障轄區(qū)內(nèi)糧食安全。

（12）效益指標(biāo)-社會效益：轄區(qū)內(nèi)糧油市場充裕、價格平衡，有效保障群眾生活。

（13）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：群眾對糧油供應(yīng)的滿意度90%以上。

（三）蒙自市應(yīng)急救災(zāi)物資儲備管理工作專項經(jīng)費

1.項目總目標(biāo)：加強救災(zāi)物資儲備管理和應(yīng)急保障能力建設(shè)，做好救災(zāi)物資的購置、收儲、輪換和日常管理。確保儲備物資儲存安全、質(zhì)量完好、管理規(guī)范、賬實相符，關(guān)鍵時能調(diào)得動、用得上、有保障。隨時做好應(yīng)急救災(zāi)物資保障準(zhǔn)備工作，及時有效應(yīng)對處置自然災(zāi)害，盡最大努力保障受災(zāi)群眾基本生活需要。

2.分級指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：每年進(jìn)行庫存物資檢查4次。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：庫存物資盤點2次。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：不發(fā)生物資存儲安全事故。

（4）效益指標(biāo)-社會效益：受災(zāi)群眾基本生活保障得到有效保障。

（5）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對象滿意度：受災(zāi)群眾的滿意度90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算；

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市發(fā)展和改革局2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排455,724.89元，比上年減少43,275.76元，主要原因是本年人數(shù)比上年減少6人，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額42,507,447.11元，其中，流動資產(chǎn)3,268,695.44元，固定資產(chǎn)5,045,008.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程32,916,092.67元，無形資產(chǎn)8,848.00元，其他資產(chǎn)1,268,810.50元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,609,441.27元，其中固定資產(chǎn)增加6,720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值8,600.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301130300111